目   录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

    二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市卫生健康委员会宣传教育中心是北京市卫生健康委员会所属正处级事业单位，经费形式为全额拨款。核定全额拨款事业编制35名，其中处级领导职数1正2副。

北京市卫生健康委员会宣传教育中心主要职责是:承担市卫生健康委新闻发布相关工作，承担有关舆情监测、分析、预警工作，组织开展卫生健康相关政策及健康科普知识的宣传教育，承担“接诉即办”相关工作。

（二）机构设置情况

中心内设7个职能科室，分别为办公室、新闻宣传科、社会宣传科、咨询服务科、接诉即办科、网络舆情科、财务管理科。

（三）人员编制及实有情况

北京市卫生健康委员会宣传教育中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制35人，实有人数32人；聘用人员1人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算3372.61万元，比2023年年初预算数3309.58万元增加63.03万元，增长1.90%。主要原因是调入部分在编人员，人员经费有所增加。

（一）本年财政拨款收入3372.31万元

1.一般公共预算拨款收入3372.31万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入0.30万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入0.30万元。

（三）上年结转结余0.00万元

10.上年结转结余0.00万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算3372.61万元，比2023年年初预算数3309.58万元增加63.03万元，增长1.90%。主要原因是调入部分在编人员，人员经费有所增加。

（一）基本支出。基本支出预算1414.57万元，占总支出预算41.94%，比2023年年初预算数1210.32万元增加204.25万元，增长16.88%。

（二）项目支出。项目支出预算1958.04万元，比2023年年初预算数2099.27万元减少141.23万元，下降6.73%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

（三）年终结转结余资金0.00万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市卫生健康委员会宣传教育中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市卫生健康委员会宣传教育中心1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算3.65万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.65万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数3.65万元，其中：公务用车燃油1.30万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他支出0.65万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市卫生健康委员会宣传教育中心政府采购预算总额892.72万元，其中：政府采购货物预算4.56万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算888.16万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市卫生健康委员会宣传教育中心填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1958.04万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市卫生健康委员会宣传教育中心共有车辆2台，共计33.65万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：北京市卫生健康委员会宣传教育中心2024年度单位预算报表

北京市卫生健康委员会宣传教育中心2024年单位预算报表.xlsx