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第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

    二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市卫生健康委员会宣传教育中心是北京市卫生健康委员会所属正处级公益一类事业单位。核定事业编制35名，其中处级领导职数1正2副。

北京市卫生健康委员会宣传教育中心主要职责是:承担市卫生健康委新闻发布相关工作，承担有关舆情监测、分析、预警工作，组织开展卫生健康相关政策及健康科普知识的宣传教育，承担“接诉即办”相关工作。

（二）机构设置情况

中心内设7个职能科室，分别为办公室、新闻宣传科、社会宣传科、咨询服务科、接诉即办科、网络舆情科、财务管理科。

（三）人员编制及实有情况

北京市卫生健康委员会宣传教育中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制35人，实有人数30人；聘用人员1人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。 

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算3309.58万元，比2022年年初预算数3683.76万元减少374.18万元，下降10.16%。主要原因为疫情原因减少部分项目经费。

（一）本年财政拨款收入3309.38万元

1.一般公共预算拨款收入3309.38万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0.2万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0.2万元。

（三）上年结转结余0万元

10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算3309.58万元，比2022年年初预算数3683.76万元减少374.18万元，下降10.16%。主要原因为疫情原因减少部分项目经费。

（一）基本支出。基本支出预算1210.32万元，占总支出预算36.57%，比2022年年初预算数1231.14万元减少20.82万元，下降1.69%。

（二）项目支出。项目支出预算2099.27万元，比2022年年初预算数2452.61万元减少353.34万元，下降14.41%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市卫生健康委员会宣传教育中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市卫生健康委员会宣传教育中心1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算3.65万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.32万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0.12万元减少0.12万元，主要原因：因疫情调减部分公务接待费金额。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.65万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.65万元，其中：公务用车燃油1.30万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他支出0.65万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数3.85万元减少0.2万元。主要原因：因疫情调减部分公务用车运行维护费金额。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市卫生健康委员会宣传教育中心政府采购预算总额933.60万元，其中：政府采购货物预算35.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算897.75万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市卫生健康委员会宣传教育中心填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,099.27万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市卫生健康委员会宣传教育中心共有车辆2台，共计33.65万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：北京市卫生健康委员会宣传教育中心2023年度单位预算报表

北京市卫生健康委员会宣传教育中心2023年预算公开附表.xlsx