目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

    二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市卫生健康委员会宣传教育中心是北京市卫生健康委员会所属正处级事业单位，经费形式为全额拨款。核定全额拨款事业编制35名，其中处级领导职数1正2副。

北京市卫生健康委员会宣传教育中心是为机关履行行政职能提供服务保障的事业单位，具体职责是:

1、承担市卫生健康委新闻发布相关工作，重要会议、重大活动、重大事件的影像资料采集、整理、编辑及归档，上传政务云。

2、承担卫生健康工作方针、政策、法律法规、健康素养、医学人文等科学普及工作；融合全市医疗卫生健康专家优势，策划制作卫生健康科普节目，利用多媒体宣传平台进行广泛传播；面向社会开展卫生健康政策及健康科普知识宣传教育活动。

3、舆情监测、分析、预警工作，负责并追踪热线反映的卫生健康突发公共卫生事件及卫生健康舆情监测。

4、承担“接诉即办”的化解、转办、督办、回访等相关工作。

5、参与建设北京市戒烟服务体系和北京市心理健康服务体系等生命全周期健康管理行动。

6、承办上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况（内设机构数量，下属单位数量及名称）

中心内设7个职能科室，分别为办公室、新闻宣传科、社会宣传科、咨询服务科、接诉即办科、网络舆情科、财务管理科。

（三）人员构成情况

北京市卫生健康委员会宣传教育中心单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制35人，实有人数32人；聘用人员1人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。 

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算3512.72万元，比2021年3506.65万元增加6.07万元，增长0.17%。其中：本年财政拨款收入3512.52万元,比2021年3506.45万元增加6.07万元，主要原因为人员晋升等原因，工资基数较上年有所增长；本年其他资金收入0.2万元,均为利息收入，与2021年持平；无上年结转结余资金,与2021年持平。

（二）支出情况说明

2022年支出预算3512.72万元，比2021年3506.65万元增加6.07万元，增长0.17%。

基本支出预算1231.14万元，占总支出预算35.05%，比2021年1216.62 万元增加14.52万元，增长1.19%，主要原因为人员晋升等原因，工资基数较上年有所增长，导致社会保险缴费、职业年金也较上年有所增长。项目支出预算2281.57万元，比2021年2290.03万元减少8.46万元，减少0.37%，减少主要原因为因疫情调减部分项目金额。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

单位预算项目支出方向及主要情况是：北京市卫生健康系统新闻宣传；工作动态、成果、先进典型宣传；卫生健康相关政策及健康科普知识宣传；突发公共卫生事件及专项卫生健康舆情监测、预警及研判；承担“接诉即办”的化解、转办、督办、回访等相关工作；开展全市电话戒烟干预和心理咨询服务等生命全周期健康管理；组织开展卫生好新闻、“春雨榜”卫生摄影、“杏林杯”电视片三项品牌活动评选；与北京广播电视局合作出品《健康播报》、《健康正解》等电视节目，《健康加油站——向幸福出发》和《今夜私语时》等广播栏目；与歌华有线健康专区平台合作开展健康科普传播；利用公园宣传阵地，推出4期公园户外宣传展览；制作《家庭历书》（2023年版），免费向市民发放；媒体资料库管理建设；北京市卫生健康系统重大活动影像资料记录及整理。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市卫生健康委员会宣传教育中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算3.97万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少0.73万元。其中：

1. 本单位2022年无因公出国（境）费用，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.12万元，与2021年持平。2022年公务接待费主要用于公务接待外单位人员参观学习等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.85万元，其中，本单位2022年无公务用车购置，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数3.85万元，其中：公务用车燃油1.50万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他支出0.65万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数4.58万元减少0.73万元。主要原因：减少主要原因为因疫情减少部分相关任务。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市卫生健康委员会宣传教育中心政府采购预算总额1045.85万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1045.85万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市卫生健康委员会宣传教育中心填报绩效目标的预算项目13个，占本单位全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2281.57万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市卫生健康委员会宣传教育中心共有车辆2台，共计33.66万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市卫生健康委员会宣传教育中心2022年度单位预算报表

北京市卫生健康委员会宣传教育中心2022年单位预算报表.xlsx